一、绩效目标分解下达情况

　　1.省内资金安排、分解下达预算

　　2021年，《广东省财政厅关于下达2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（粤财科教〔2021〕305号）、《汕尾市财政局关于下达2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（汕财科教〔2021〕52号）下达我区补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）共计35万元。

　　2.绩效目标情况

　　我区安排的2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助），以中央对地方转移支付区域绩效指标为主要绩效目标，部分指标结合我区实际情况做出相应调整，其中：打造新时代文明实践中心1个；打造村（社区）新时代文明实践示范站2个；组建志愿者队伍、组织文明实践主题活动；群众对基本公共文化服务满意度≥95%。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.资金执行情况

　　2021年，全区共支出补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）35万元，其中用于新时代文明实践中心资金23万元，2个新时代文明实践示范站资金各6万元，共12万元。区新时代文明实践中心配套升级项目正在建设实施中，完工验收合格后按程序拨付；各村（社区）资金已基本完成新时代文明实践示范站完善配套任务，按流程拨付。奖补资金（基础性补助）按规定使用，无不符合规定开支。

　　2.资金管理情况

　　为规范补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的管理和使用，提高使用效益，我区制定《关于下达2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知》（侨文明办〔2021〕41号），并按照文件要求规范财务行为，严格资金管理和经费使用。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　我区总体绩效目标已经基本完成。打造了新时代文明实践中心1个、村（社区）新时代文明实践示范站2个；组建志愿者队伍、组织文明实践主题活动；基本实现了群众文化活动参加人次增长率；不断丰富群众精神文化生活；按照时间节点基本完成相关任务；配备了工作人员，明确分工，基本保障后续运行

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1．产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　①打造新时代文明实践中心个数：计划1个，实际打造1个。

　　②打造村（社区）新时代文明实践示范站个数：计划2个，实际打造2个。

　　（2）质量指标

　　组建志愿者队伍、组织文明实践主题活动：计划基本完成，实际2021年建成22支新时代文明实践志愿者服务队，文明实践主题活动达到了800多场次。

　　（3）时效指标

　　项目完成时效：计划按照时间节点基本完成相关任务，实际项目基本完成。

　　（4）成本指标

　　预算控制情况：计划中心分配23万，每个站点分配6万，实际按照文件要求严格资金管理和经费使用。

　　2．效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　①群众文化活动参加人次增长率：计划增长3%，实际3%。

　　②群众文化素质提升情况：计划提升≥90%，实际已达到90%。

　　③群众精神文化生活：计划不断丰富，实际人民群众的精神文化既有“量”的扩大更有“质”的提升。

　　（2）可持续影响指标

　　后续运行及成效发挥：计划配备工作人员，明确分工，基本保障后续运行，实际配备工作人员4名，基本保障后续运行。

　　3．满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　群众对基本公共文化服务满意度：计划不低于90%，实际我区群众对基本公共文化服务满意度达到90%。

　　三、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）自评结果

　　通过认真组织实施2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评结果为“优

　　（二）自评结果运用

　　针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

　　（三）自评结果公开情况

　　绩效自评结果将通过“华侨管理区党政信息网站”进行公开。

　　附：华侨管理区转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls

汕尾市华侨管理区精神文明建设委员会办公室

2022年4月5日