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第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要负责汕尾市科学技术、知识产权和防震减灾等方面的工作。其中两个下属事业单位是负责科技服务的部门。

二、机构设置

市科技局内设机构：办公室、高新技术科、科技业务科、知识产权科、地震业务科、监督审计科。从预算单位构成看，市科技局部门预算包括：本级预算和属下汕尾市生产力促进中心和汕尾市科技情报所预算。

三、部门人员构成

在职实有人数27人，临时工2人，退休人员9人。

第二部分2018年度汕尾市科技局部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2018年度汕尾市市科技局部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为496.5万元，比2017年预算数增加45.1万元，增长9.9%。主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。其中：一般公共预算拨款496.5万元，比上年增长9.9%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为496.5万元（工资福利支出298.5万元；商品和服务支出121万元；对个人和家庭的补助77万元；其他资本性支出等支出0万元），比2017年预算数增加45.1万元，增长9.9%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。其中：一般公共预算支出496.5万元，比上年增长9.9%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排19万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与2017年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与2017年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

3、公务用车运行维护费预算支出9万元，占“三公”经费的47.37%，与2017年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

4．公务接待费10万元，占“三公”经费的52.63%，与2017年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排121万元，包括：办公费21万元，印刷费7.6万元，水电费2.4 万元，邮电费2.1万元，差旅费38万元，会议费2万元，维护（维修）4.4万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加0万元，主要原因是主要原因是本年度没有大额政府采购预算安排。-

第四部分 其他需要说明的事项

1、本年度没有大额政府采购预算安排。

2、本年度没有政府性基金（财政拨款收入）。

3、本年度没有财政专户管理资金的收入。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。